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    瑞金市2018年12月份财政 预算执行情况分析

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     一、财政预算收支完成情况

    2018年12月份当月财政收支完成情况

    2018年12月份当月全市财政总收入完成13897万元,同比减收2457万元,下降15%。其中:上划中央收入2636万元,同比减收535万元,下降16.9%;上划省级收入282万元,同比减收52万元,下降15.6%;一般公共预算收入10979万元,同比减收1870万元,下降14.6%。2018年12月份当月一般公共预算支出完成67425万元,同比增支12219万元,增长22.2%。

    2018年1-12月份财政收入累计完成情况

    2018年1-12月份全市财政总收入完成225935万元,完成年初预算103.7%,同比增收20326万元,增长9.9%。一般公共预算收入完成132011万元,完成年初预算100.5%,同比增收8013万元,增长6.5%。

    分部门看:国税部门收入135353万元,完成年初预算107.8%,同比增收21153万元,增18.5%;地税部门收入64836万元,完成年初预算94.4%,同比增收2321万元,增长3.7%;财政部门收入25746万元,完成年初预算109.1%,同比减收3148万元,下降10.9%。三部门所占比重为59.9:28.7:11.4。

    分级次看:上划中央收入84599万元,同比增收11028万元,增长15%;上划省级收入9325万元,同比增收1285万元,增长16%;一般公共预算收入132011万元,同比增收8013万元,增长6.5%。

    分构成看:全市税收收入完成200190万元,同比增收23476万元,增长9.9%,占财政总收入比重为88.6%,居全赣州第5位,同比提高4个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)117956万元,占财政总收入52.2%,企业所得税34022万元,占财政总收入15.1%,契税10609万元,占财政收入4.7%。非税收入25746万元,占财政总收入比重11.4%。地方税收收入106507万元,占一般公共预算收入比重80.7%。

    一般公共预算收入分项目看:

    税收收入106507万元,同比增收11403万元,增长11.7%,其中:增值税53080万元,同比增收6781万元,增长14.6%;企业所得税32%部分10887万元,同比增收2506万元,增长29.9%;个人所得税32%部分2580万元,同比减收522万元,下降16.8%;五种小税17623万元,同比增收3740万元,增长26.9%;城市维护建设税9523万元,同增收90万元,增长1%;烟叶税854万元,同比减收440万元,下降34%;车船税867万元,同比减收53万元,下降5.8%;契税10609万元,同比减收959万元,下降8.3%。

    国有资源(资产)有偿使用收入8442万元,同比减收28万元,下降0.3%。

    行政事业性收费收入3271万元,同比减收5178万元,下降61.3%。

    罚没收入7690万元,同比减增收1854万元,增长31.8%。

    专项收入4857万元,同比减收494万元,下降9.2%。

    政府住房基金收入1486万元,同比增收698万元,增长88.6%。

    2018年1-12月份一般公共预算支出累计完成情况

    2018年1-12月份全市一般公共预算支出完成551123万元,同比增支50938万元,增长10.2%。民生类支出481676万元,同比增支53243万元,增长12.4%,占一般公共预算支出的比重为87.4%。三项法定支出204877万元,同比减支11399万元,下降5.3%。其中:教育支出129718万元,同比增支17582万元,增长15.7%;科学技术支出19379万元,同比增支4465万元,增长29.9%;农林水支出55780万元,同比减支33446万元,下降37.5%。八项支出450012万元,同比增支84768万元,增长23.2%。

    ㈣政府性基金预算收支累计完成情况

    1、基金收入:2018年1-12月份全市政府性基金预算收入完成135417万元,同比减收14156万元,下降9.5%,其中:国有土地收益基金收入7160万元,同比增收1571万元,增长28.1%;农业土地开发资金收入559万元,同比增收394万元,增长41.9%;国有土地使用权出让金收入124002万元,同比减收18119万元,下降12.7%;彩票公益金收入1087万元,同比增收245万元,增长29.1%;城市基础设施配套费收入1630万元,同比增收1003万元,增长160%;污水处理费收入同比净增收979万元。

     2、基金支出:2018年1-12月份全市政府性基金预算支出完成118107万元,同比减支50152万元,下降29.8%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出98370万元,同比减支54947万元,下降35.8%;国有土地收益金基金支出7402万元,同比增支1951万元,增长35.8%;农业土地开发资金支出358万元,同比减支258万元,下降41.9%;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出同比净增979万元;城市基础设施配套费安排的支出1403万元,同比增支705万元,增长101%;农林水支出同比净支40万元;商业服务业等支出214万元,同比增支196万元,增长1088.9%;其他支出3932万元,同比减支2229万元,下降36.2%;债务付息支出4053万元,同比增支2930万元,增长260.9%;债务发行费用49万元,同比增支1万元,增长2%;文化体育与传媒支出同比净封增支42万元。

    二、财政收支运行特点

    财政收支稳健增长,创历史新高。2018年1-12月份,我市财政总收入完成225935万元,完成了全年预算数的103.7%,同比增长9.9%。2018年,全市税收收入完成200190万元,占财政总收入比重的88.6%,在赣州县市区排位第5,超出赣州县市区平均水平5个百分点。

    1-12月份,一般公共预算收入完成132011万元,同比增收8013万元,增长6.5%。1-12月份,一般公共预算支出551123万元,同比增长10.2%。支出总量在赣州县市区排位第3,仅次于南康区71.1亿、于都县64.8亿。累计拨付十三项民生支出481676万元,同比增支53243万元,增长12.4%,占一般公共预算支出的比重达87.4%;累计拨付三项法定支出204877万元,同比减支11399万元,下降5.3%,占一般公共预算支出的比重达37.2%;累计拨付八项支出450012万元,同比增支84768万元,增长23.2%,占一般公共预算支出的比重达81.7%。

    2018年,我们财政部门要继续努力,按照市委、政府和各级财政部门提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,加快财政支出进度,再创佳绩。

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