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    瑞金市2018年8月份财政 预算执行情况分析

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     一、财政预算收支完成情况

    2018年8月份当月财政收支完成情况

    2018年8月份当月全市财政总收入完成9960万元,同比减收2626万元,下降20.9%。其中:上划中央收入3211万元,同比减收1380万元,下降30.1%;上划省级收入476万元,同比减收135万元,下降7.28.4%;一般公共预算收入6408万元,同比减收1111万元,下降14.8%。2018年8月份当月一般公共预算支出完成27408万元,同比减支348万元,下降1.3%。

    2018年1-8月份财政收入累计完成情况

    2018年1-8月份全市财政总收入完成166738万元,完成年初预算76.5%,同比增收29276万元,增长21.3%。一般公共预算收入完成92729万元,完成年初预算70.6%,同比增收13043万元,增长16.4%。

    分部门看:国税部门收入106189万元,完成年初预算84.5%,同比增收26355万元,增长33%;地税部门收入47914万元,完成年初预算69.7%,同比增收4887万元,增长11.4%;财政部门收入12635万元,完成年初预算53.5%,同比减收1966万元,下降13.5%。三部门所占比重为63.7:28.7:7.6。

    分级次看:上划中央收入66612万元,同比增收14582万元,增长28%;上划省级收入7397万元,同比增收1651万元,增长28.7%;一般公共预算收入92729万元,同比增收13043万元,增长16.4%。

    分构成看:全市税收收入完成154101万元,同比增收31239万元,增长25.4%,占财政总收入比重为92.4%,居全赣州第4位,同比提高3个百分点。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)89476万元,占财政总收入53.7%,企业所得税30603万元,占财政总收入18.4%,城市维护建设税7699万元,占财政收入4.6%。非税收入12635万元,占财政总收入比重7.6%。地方税收收入80094万元,占一般公共预算收入比重86.4%。

    一般公共预算收入分项目看:

    税收收入80094万元,同比增收15009万元,增长23.1%,其中:增值税40264万元,同比增收8991万元,增长28.8%;企业所得税32%部分9793万元,同比增收2875万元,增长41.6%;个人所得税32%部分1736万元,同比减收411万元,下降19.2%;五种小税13346万元,同比增收3290万元,增长32.7%;城市维护建设税7699万元,同增收1109万元,增长16.8%;车船税604万元,同比减收12万元,下降1.9%;契税6492万元,同比减收942万元,下降12.7%。

    行政事业性收费收入2154万元,同比减收3598万元,下降62.6%。

    罚没收入3161万元,同比增收872万元,增长38.1%。

    专项收入3859万元,同比增收439万元,增长12.8%。

    政府住房基金收入564万元,同比增收350万元,增长163.6%。

    2018年1-8月份一般公共预算支出累计完成情况

    2018年1-8月份全市一般公共预算支出完成374184万元,同比增加34373万元,增长10.1%。民生类支出298249万元,同比增支20693万元,增长7.5%,占一般公共预算支出的比重为79.7%。三项法定支出148969万元,同比增支11001万元,增长8%。其中:教育支出83116万元,同比增支20083万元,增长31.9%;科学技术支出18991万元,同比增支5709万元,增长43.9%;农林水支出46862万元,同比减支14872万元,下降24.1%。八项支出290671万元,同比增支62178万元,增长27.2%。

    ㈣政府性基金预算收支累计完成情况

    1、基金收入:2018年1-8月份全市政府性基金预算收入完成52848万元,同比减收59227万元,下降52.8%,其中:国有土地收益基金收入3422万元,同比减收331万元,下降8.8%;农业土地开发资金收入273万元,同比增收33万元,增长13.8%;国有土地使用权出让金收入47743万元,同比减收59153万元,下降55.3%;彩票公益金收入324万元,同比减收148万元,下降31.4%;城市基础设施配套费收入508万元,同比减收119万元,下降19%;污水处理费收入同比净增收578万元;其他政府性基金收入同比净减收20万元。

     2、基金支出:2018年1-8月份全市政府性基金预算支出完成127714万元,同比增支7474万元,增长6.2%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出118128万元,同比增支3789万元,增长3.3%;国有土地收益金基金支出2630万元,同比增支1662万元,增长171.7%;农业土地开发资金支出67万元,同比减支370万元,下降84.7%;污水处理费及对应专项债务收入安排的支出同比净增578万元;城市基础设施配套费安排的支出1200万元,同比增支807万元,增长205.3%;农林水支出同比净支30万元;商业服务业等支出同比净减支672万元;其他支出375万元,同比减支100万元,下降21.1%;债务付息支出4053万元,同比增支3179万元,增长363.7%。

    二、财政收支运行特点

    (一)财政收入平稳增长,但财力明显不足。1-8月份,全市财政财政总收入完成166738万元,同比增长29276万元,增长21.3%,完成预算数的76.5%,完成情况在赣州各县(市、区)中排名第二,仅次于蓉江新区的146.7%,超序时进度9.83个百分点。截止到8月份,税收收入完成154102万元,完成年初预算数的79.3%,超序时进度12.6个百分点;同比增长31241万元,增长25.4%。同时,全市一般公共预算本级支出达3.47亿元,占当期一般公共预算收入7.2亿元的48.2%,可用财力明显不足。

    二)税收质量不断优化,但增幅明显下降。税收收入占财政总收入比重达92.4%,连续八个月保持在90%以上,高于全赣州县(市、区)6.5个百分点。但是,税占比重相比于一月份的97.9%下降5.5个百分点,比上半年的95%以上平均增幅还要低2.6个百分点,增幅明显下降。

    (三)财政支出保障有力,但收支矛盾突出。1-8月份,全市一般公共预算支出完成374184万元,同比增长34373万元,增长10.1%,支出增幅连续8个月保持两位数增长,为民生等重点领域的发展提供了强有力的资金支持和制度保障。十三项民生类方面,累计支出29.8亿元,同比增长2.07亿元,增长7.46%。为促进城乡社区发展,城乡社区累计支出2.48亿元,增长92%;为提高社会保障增加就业,社会保障和就业支出5.3亿元,同比增支6992万元,增长15.1%;为提高教育水平,教育支出8.3亿元,增长31.9%;科学技术支出和节能环保支出分别增长43.9%343.8%。但是,全市政府性基金收入仅完成5.28亿元,而支出已达12.77亿元,赤字达7.49亿元,收支矛盾突出。

    1-8月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了稳定增长,并且超序时进度完成。但我们必须看到存在一些问题。税源支柱企业减少,工业税收过度依赖铜加工企业,财政收入抗风险效能差,土地出让金收支缺口巨大,财政收支压力不断加大。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

     

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