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    瑞金市2018年5月份财政 预算执行情况分析

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     一、财政预算收支完成情况

    2018年5月份当月财政收支完成情况

    2018年5月份当月全市财政总收入完成13672万元,同比减收3312万元,下降19.5%。其中:上划中央收入4907万元,同比减收2117万元,下降30.1%;上划省级收入546万元,同比减收259万元,下降32.2%;一般公共预算收入8219万元,同比减收936万元,下降10.2%。2018年5月份当月一般公共预算支出完成25260万元,同比增支1225万元,增长5.1%。

    2018年1-5月份财政收入累计完成情况

    2018年1-5月份全市财政总收入完成113446万元,完成年初预算52.1%,同比增收30558万元,增长36.9%。一般公共预算收入完成62343万元,完成年初预算47.4%,同比增收14539万元,增长30.4%。

    分部门看:国税部门收入78183万元,完成年初预算62.2%,同比增收31301万元,增长66.8%;地税部门收入29801万元,完成年初预算43.4%,同比增收3902万元,增长15.1%;财政部门收入5462万元,完成年初预算23.1%,同比减收4645万元,下降46%。三部门所占比重为68.9:26.3:4.8。

    分级次看:上划中央收入46111万元,同比增收14544万元,增长46.1%;上划省级收入4992万元,同比增收1475万元,增长41.9%;一般公共预算收入62343万元,同比增收14539万元,增长30.4%。

    分构成看:全市税收收入完成107984万元,同比增收35203万元,增长48.4%,占财政总收入比重为95.2%,同比提高7.4个百分点,居全赣州第4 位。总量排在前三位的税种为:增值税(含改征增值税)69309万元,占财政总收入61.1%,企业所得税14822万元,占财政总收入13.1%,土地增值税6089万元,占财政收入5.4%。非税收入5462万元,占财政总收入比重4.8%。地方税收收入56881万元,占一般公共预算收入比重91.2%。

    一般公共预算收入分项目看:

    税收收入56881万元,同比增收19184万元,增长50.9%,其中:增值税31189万元,同比增收13071万元,增长72.1%;企业所得税32%部分4743万元,同比增收248万元,增长5.5%;个人所得税32%部分1270万元,同比减收245万元,下降16.2%;五种小税9424万元,同比增收3985万元,增长73.3%;城市维护建设税5957万元,同增收2395万元,增长67.2%;车船税372万元,同比减收37万元,下降9%;契税3833万元,同比减收313万元,下降7.5%。

    行政事业性收费收入1369万元,同比减收2433万元,下降64%。

    罚没收入879万元,同比减收634万元,下降41.9%。

    专项收入2978万元,同比增收1034万元,增长53.2%。

    政府住房基金收入179万元,同比增收114万元,增长175.4%。

    2018年1-5月份一般公共预算支出累计完成情况

    2018年1-5月份全市一般公共预算支出完成217308万元,同比增加31422万元,增长16.9%。民生类支出174.38万元,同比增支9856万元,增长6%,占一般公共预算支出的比重为80.1%。三项法定支出81954万元,同比增支6015万元,增长7.92%。其中:教育支出45946万元,同比增支11813万元,增长34.6%;科学技术支出6615万元,同比减支2754万元,下降29.4%;农林水支出29393万元,同比减支3044万元,下降9.4%。八项支出159180万元,同比增支26010万元,增长19.53%。

    ㈣政府性基金预算收支累计完成情况

    1、基金收入:2018年1-5月份全市政府性基金预算收入完成26772万元,同比减收9528万元,下降26.3%,其中:国有土地收益基金收入2065万元,同比增收2025万元,增长5062.5%;农业土地开发资金收入119万元,同比增收69万元,增长138%;国有土地使用权出让金收入23407万元,同比减收11958万元,下降33.8%;彩票公益金收入324万元,同比减收148万元,下降31.4%;城市基础设施配套费收入439万元,同比增收66万元,增长17.7%;污水处理费收入同比净增收418万元;其他政府性基金收入同比净减收20万元。

     2、基金支出:2018年1-5月份全市政府性基金预算支出完成92269万元,同比增支34395万元,增长59.4%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出85787万元,同比增支31453万元,增长57.9%;国有土地收益金基金支出799万元,同比增支789万元,增长7890%;农业土地开发资金支出同比净减支437万元;城市基础设施配套费安排的支出850万元,同比增支4823万元,增长1316%;商业服务业等支出同比净减支210万元;其他支出141万元,同比减支1321万元,下降90.4%;债务付息支出4053万元,同比增支3179万元,增长363.7%。

    二、财政收支运行特点

    1、1-5月财政收入增幅较大,超序时进度完成。我市紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标,坚决贯彻执行上级财政政策,积极抓好财税工作,努力培植财源,坚持“依法征税,应收尽收”,健全和完善各项收入征管制度,强化依法征收意识。份从收入总量来看,1-5月全市财政总收入实现113446万元,完成年初预算任务的52.1%,同比增收30558万元,增长36.9%,超序时进度10.4个百分点。保持了较高的增长速度,增幅列赣州县市区第2位。

     2、收入质量不断优化。1-5月,全市税收收入完成107984万元,同比增收35203万元,增长48.4%。税收收入完成年初预算的73.5%,超序时进度31.8个百分点;总量在赣州县市区排第4,仅次于章贡区、经开区和南康区;增幅排赣州县市第6,仅次于蓉江新区、经开区、全南县、寻乌县、石城县,超出平均10.1个百分点;5月份我市税收收入占财政总收入比重为95.2,税占比连续4个月保持在95%以上,比上年同期提高了7.4个百分点,居全赣州第4 位,超出赣州县市区平均水平5.5个百分点。。

    3、财政支出总量不断加大,综合保障能力进一步增强。1-5月,全市一般公共预算支出完成217308万元,同比增支31422万元,增长16.9%。其中:民生类支出174038万元,同比增支9856万元,增长6%。三项法定支出81954万元,同比增支6015万元,增长27.9%。八项支出159180万元,同比增支26010万元,增长19.5%。

    1-5月的预算执行分析来看,财政收入虽然达到了较快增长,但我们必须看到存在一些问题,如税源结构单一,工业税收过度依赖铜加工企业,税收持续增长的基础较薄弱;财力缺乏,土地出让金收支缺口巨大,收支矛盾突出的现状依然存在。为此,在今后的工作中,各部门必须按照市委、政府提出的工作目标,主动跟进,狠抓落实,进一步抓好收入征管,增强支出保障能力,提高公共服务水平,为实现我市经济社会各项事业发展提供财力保障。

     

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